Formiranje faktura od otpremnica i profaktura 
Prozor "Fakturisanje otpremnica" 
Osim standarndnog načina pojedinačnog formiranja fakture od već formirane otpremnice u prozoru "Dokumenti - Fakture", listić "Dokumenti" - dugme "Formiraj dokument od..." (vidi sliku) 
Formiraj dokument od..., prozor "Fakturisanje otpremnica" omogućava efikasnije fakturisanje formiranjem svih potrebnih faktura jednom jedinom operacijom. Otvaranje prozora "Fakturisanje otpremnica" omogućen je dugmetom "Fakturiši" 
iz prozora za otpremnice (vidi sliku) 
Prozor "Fakturisanje otpremnica".
Važno
Fakturu možete formirati od profaktura "Fakturisanje profaktura" i od plaćenih profaktura - "Fakture po plaćenim profakturama".
U prozoru "Dokumenti - Otpremnica" potrebno je selektovati sve otpremnice koje fakturišete (vidi sliku) 
Prozor Dokumenti - Otpremnica.
Kolona "Fakt." označava koje su otpremnice već fakturisane. U zaglavlju otpremnice u okviru filtera iz padajuće liste "Fakturisane:" možete izabrati pregled samo nefakturisanih otpremnica izborom stavke "Ne" i klikom na dugme "Nađi". Dugmetom "Fakturiši" otvara se prozor za formiranje faktura (vidi sliku) 
Prozor za formiranje faktura..
Napomena
Poziv ovog prozora omogućen je u specijalnim slučajevima dugmetom "Fakturiši" i iz prozora za fakture (ali samo za fakture čiji je tip zaduženja "Interni obračun PDV").
Unesite vrstu fakture u polje "Vrsta fakture:", kreatora u polje "Kreator:", datum i valutu plaćanja fakture kao i datum prometa u istoimena polja. U polju "Otpremnice:" možete izabrati da li se fakturišu samo proknjižene, neproknjižene ili sve otpremnice. Uključivanjem opcije "Jedna faktura za sve otpremnice" formiraće se jedna faktura za sve otpremnice istog kupca i iste valute. Ako je ova opcija isključena, za svaku otpremnicu se pravi posebna faktura. Polje "Dodaj u fakturu" prikazuje se samo ako su selektovane otpremnice jednog komitenta i sve su iste valute. U tom slučaju ovde su izlistane sve fakture tog komitenta. Izborom neke od tih faktura nalažete programu da ne formira novu fakturu, nego da sve otpremnice poveže sa tom postojećom fakturom. Ova mogućnost je korisna ako zaboravite da fakturišete neke otpremnice, pa želite da ih naknadno dodate u već postojeću fakturu (vidi sliku) 
Unos opcija za fakturisanje..
Uključena opcija "Detalji isporuke se brišu za zbirne fakture:" obrisaće sve detalje isporuke unete kroz prozor "Detalji isporuke" za sve selektovane otpremnice. Uključena opcija "Rok plaćanja iz komitenta:" preuzima rokove plaćanja definisane uz komitenta u listiću "Ostalo", polje "Odobren rok plaćanja kupcu:". Novoj fakturi možete dodeliti do tri vrste analitike ponuđene u padajućim listama "Vrsta analitika 1 do 3". (vidi sliku) Unos opcija za fakturisanje..
U listi "Otpremnice" prikazuju se sve selektovane optremnice. Ukoliko je podloga broja otpremnice prikazana žutom bojom, znači da formiranje fakture za tu otpremnicu nije moguće, a u koloni "Razlog zabrane fakturisanja" je opisno dat razlog te zabrane. Prilikom formiranja faktura ove otpremnice će biti preskočene, (vidi sliku) 
Selektovane otpremnice..
Važno
Dugmetom "Fakturiši" pokreće se formiranje faktura. Važno je napomenuti da ova operacija briše sve postojeće fakture koje su vezane za selektovane otpremnice. Pri tome, dozvoljava se formiranje samo za otpremnice koje nemaju fakturu ili je tip zaduženja postojeće fakture "Interni obračun PDV". Takve otpremnice označene su žutom bojom polja sa brojem i opisom zabrane fakturisanja (vidi sliku) Zabrana fakturisanja već fakturisanih otpremnica..
Calculus pravilo
- kada je čekirano "Rok plaćanja iz komitenta" onda se uvek povlači broj dana sa komitenta, (vidi sliku) 
Rok plaćanja iz komitenta.
- kada nije čekirano "Rok plaćanja iz komitenta" program prvo dodeljuje valutu plaćanja koja je uneta u filteru u polje "Valuta pl.:" (podrazumevana vrednost je tekući datum)
- kada nije čekirano "Rok plaćanja iz komitenta" i nije uneta valuta plaćanja u filteru, onda se povlači broj dana sa profakture
Prozor "Fakturisanje profaktura"
Kroz prozor "Fakturisanje profaktura" omogućeno je zbirno fakturisanje iz prozora "Profakture". Procedura je istovetna kao i za formiranje zbirne fakture od otpremnica kroz prozor "Fakturisanje otpremnica". Kada koristite dugme "Fakturiši" u profakturama, program najpre kreira otprmenice od profakture, pa onda fakturu od otpremnica. U tom slučaju otpremnice će se videti u koloni "Napravljen od", a u koloni "Nastali dokumenti" neće biti ničega, jer nijedan dokument nije nastao od fakture. Isti ovakav prikaz biste videli kada biste koristili redovan postupak, ali umesto da izaberete profakturu, izaberete otpremnice od kojih biste napravili fakturu.
Dugme "Fakturiši" i prozor "Fakturisanje profaktura" prvenstveno su namenjeni ZBIRNOM fakturisanju: od više profaktura kada je potrebno da se napravi samo jedna zbirna faktura. Pri tome, ako se fakturiše profaktura, ne nastaje standardna veza fakture i profakture pri čemu se automatski povezuje uplata po profakturi za fakturu. Uplata po profakturi neće biti vezana za fakturu. Zbog toga se korisniku na vreme sugeriše da razveže tu uplatu i da je kasnije poveže sa fakturom (vidi sliku) 
.
Važno
Od plaćene profakture najbrže možete formirati fakturu u stavkama prozora za evidenciju izvoda tekućih računa u programu "Finansijska operativa". Više o ovome pročitajte u delu uputstva "Fakture po plaćenim profakturama".
Calculus pravilo
Ako se od jedne profakture pravi jedna faktura, formirajte je na standardni način u prozoru za fakture u listiću "Dokumenti", tako što ćete kliknuti na dugme "Napravi dokument od...", i izabrati profakturu od koje želite da se formira faktura (vidi sliku) 
, a ne u prozoru za profakture dugmetom "Fakturiši" koje otvara prozor "Fakturisanje profaktura" za zbirno fakturisanje. Kada koristite postupak: Ubaci fakturu + dugme Napravi dokument od... i izaberete profakturu, faktura se kreira od profakture, a zatim od fakture nastaju otpremnice.U tom slučaju otpremnice će se videti u koloni "Nastali dokumenti", a profaktura u "Napravljen od"
Korisno je znati
Sve povezane dokumente uvek možete da vidite dugmetom "Vezani dokumenti".
Štampe faktura
Po završetku formiranja, fakture su prikazane u listi "Formirane fakture". Dugmetom "Štampaj" možete odštampati listu formiranih faktura ili kompletne fakture.
Dokumenti za printer:
Lista formiranih faktura - štampa se lista formiranih faktura od otpremnica
Fakture - štampju se sve formirane fakture
Prenosne dostavnice: štampju se prenosne dostavnice
Rad sa ovim dokumentima obavlja se na način kako je to objašnjeno u delovima uputstva: